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2018年6月预算执行情况分析

时间:2018-7-19  来源:东侨财政局   作者:管办

1-6月,我区财税部门认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,切实按照党工委、管委会的工作部署,坚持新发展理念,依法组织收入,创新支持方式,提升理财绩效,保障改善民生,预算执行情况良好。

一、基本情况

(一)一般公共预算收支情况。1-6月一般公共预算总收入完成13.96亿元,占目标任务数的50.5%,同比增收2.94亿元,增长26.7%。其中:一般公共预算收入完成7.96亿元,占目标任务数的51.5%,比增收1.97亿元,增长32.9%;上划中央收入完成6.01亿元,同比增收0.97亿元,增长19.3%。一般公共预算支出完成5亿元,同比增支1.97亿元,增长65.2%。

(二)政府性基金收支完成情况:

政府性基金收入完成5.32亿元,占目标任务数的78.9%,同比增收2.95亿元,增长124.6%。政府性基金支出完成3.97亿元,同比增支3.21亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出累计完成3.65亿元,同比增支3.05亿元。

 

 

 

二、主要特点

(一)财政收入实现“双过半”。上半年财政收入继续保持较快增长, 增幅居全市首位, 顺利实现“双过半”,但受上年较高基数影响,增幅呈回落态势。6月当月完成一般公共预算总收入2.36亿元,减收0.51亿元,下降17.8%,地方一般公共预算收入1.4亿元,减收0.16亿元,下降10.3%。在此况下,1-6月一般公共预算总收入完成市下达年目标数的50.5%,超序时0.5个百分点,增长26.7%,增幅比上月回落15.6个百分点。其中:地方一般公共预算收入完成市下达年目标数的51.5%,超序时1.5个百分点,增长32.9%,增幅比上月回落15.5个百分点。

(二)收入项目增长不均衡。国内增值税(50%)完成0.99亿元,减收0.34亿元,下降25.4%,主要是宁德时代新能源净减收0.23亿元,影响国内增值税下降41.1个百分点。企业所得税(40%)完成2.02亿元,增收0.55亿元,增长37.2%,主要是“两大”新能源企业共增收0.6亿元,增长77.9%,对企业所得税贡献率达1.1倍。个人所得税(40%)完成0.34亿元,增收0.08亿元,增长32.2%,主要是工资薪酬和财产转让所得增长较快的影响。地方小税种收入完成2.72亿元,增收1.01亿元,增长59.1%,主要是城镇土地使用税增长133.1%;土地增值税增长71.9%;契税增长68.2%。

      (三)“三大”行业税收贡献明显。今年以来,制造业、建筑业和房地产业等“三大”行业始终是拉动税收增长的主力军。1-6月共实现税收总收入11.43亿元,同比增收2.25亿元,增长24.5%,增量占财政总收入增量的76.5%。其中:制造业在新能源税收增长31.6%的拉动下,入库税收6.11亿元,增长14.7%;建筑业税收受固定资产投资拉动影响入库1.37亿元,增长30.1%;房地产业税收因房地产市场延续上年活跃态势,入库3.95亿元,增长41.1%。

(四)重点领域支出保障有力。1-6月,一般公共预算支出同比增长65.2%,比上个月提高18.2个百分点,重点领域的保障力度进一步增强。分项目看,主要是教育支出、城乡社区支出、住房保障支出等民生类支出和资源勘探电力信息等发展类支出实现较快增长。其中:教育支出0.82亿元,增长2.1;城乡社区支出0.54亿元,增长1.8;农林水支出0.25亿元,增长2.1倍;保障住房支出0.48亿元,已基本完成年初预算数;资源勘探电力信息等支出0.78亿元,增长2.7倍。

三、工作措施

(一)依法组织收入,做到应收尽收。紧紧围绕财政收入目标,密切关注经济形势变化和收入走势,强化对重点企业、重点税源、重点项目的跟踪监测分析,努力挖掘税收增收潜力,依法依规抓好组织收入,堵塞收入漏洞,应收尽收。进一步完善组织收入工作机制,加强部门协调配合,强化经济运行和财政收入调度,加大税收征管力度确保收入均衡入库和保质保量完成全年收入任务。

(二)突出税源培植,做大财政蛋糕。严格落实各项扶持政策,切实帮助企业降成本减负担,加快推进重点产业及其配套项目,进一步用好用活各类优惠政策,争取更多企业落户我区。继续抓好新引进项目及续建项目建设,加快项目资金的拨付进度,加大力度盘活沉淀资金,服务项目建设,做大我区经济实体。同时,要准确把握宏观经济形势走向,密切关注国家产业政策变化,也要深入企业、项目一线掌握微观运行动态,因势利导、提前研判,做好有效应对,确保增收劲头不减。

(三)加快支出进度,注重民生保障。按照“尽力而为、量力而行”和“先预算、后支出”原则,进一步加强财政支出管理,加大民生工程和重点领域资金拨付,减少资金滞留,尽量形成实际支出。切实贯彻落实好中央“八项”规定精神,严格控制一般性支出,强化“三公”经费预算管理,将有限的资金和资源更多用于发展经济和改善民生上。切实加大民生工程和重点领域资金拨付,减少资金滞留,尽量形成实际支出。 

(四)强化财政监管,提高理财水平。要综合采取财政评审、绩效评价、财政监督等多种监督管理手段,建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。要按照党工委会议纪要的要求,尽快制订财政资金管理办法和政府性债务管理办法,进一步强化财政资金和政府性债务管理,规范财政资金审批程序,积极消化存量债务严格控制新增政府性债务,防范债务风险严肃财经纪律,促进社会经济持续健康发展。