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关于2017年东侨区决算草案的报告

时间:2018-7-16  来源:东侨财政局   作者:管办

一、东侨开发区决算情况

(一)一般公共预算收支决算及平衡情况

1.一般公共预算收入决算情况

市四届人大次会议批准的一般公共预算总收入年初预算数19.99亿元,其中:地方一般公共预算收入年初预算数10.73亿元;经市四届人大常委会第次会议批准,调增上划中央收入2.46亿元,调增地方一般公共预算收入2.98亿元。调整后,东侨开发区一般公共预算总收入预算数为25.43亿元,其中:地方一般公共预算收入预算数为13.71亿元。预算执行结果:东侨开发区一般公共预算总收入完成24.48亿元,占预算数96.3%,增收5.54亿元,增长29.2%。其中:地方一般公共预算收入完成13.68亿元, 占预算数99.7%,增收2.94亿元,增长27.4%。具体完成情况:

增值税完成2.23亿元,占预算数76.6%,下降9.8%,主要是时代新能源科技公司增值税减收;

改征增值税完成2.55亿元,占预算数96.8%,增长179.5%,主要是营业税改征增值税增收;

营业税完成0.03亿元,占预算数66.3%,下降98%,主要是“营改增”全面推开带来的政策性减收;

企业所得税(40%)完成3.34亿元,占预算数103.8%,增长41.5%,主要是新能源企业所得税增收;

个人所得税(40%)完成0.65亿元,占预算数75%,增长50.2%;

资源税完成14万元,占预算数70%,下降83.1%;

城市维护建设税完成0.78亿元,占预算数100.2%,增长15.8%,主要是增值税大幅增收带来的附加增收;

房产税完成0.33亿元,占预算数111.5%,增长32.6%;

印花税完成0.25亿元,占预算数98%,增长57.5%;

城镇土地使用税完成0.19亿元,占预算数96.6%,增长24%;

土地增值税完成1.56亿元,占预算数118.2%,增长80.8%,主要是房地产市场回暖,导致土地增值税增收;

契税完成0.95亿元,占预算数94.6%,增长17.3%,主要是2017年商品房交易有所回暖,带动契税增收;

专项收入完成0.78亿元,占预算数443.5%,增长476.5%,主要是教育资金收入及农田水利建设资金增收;

罚没收入完成158万元,占预算数131.7%,下降10.7%,主要是建设部门罚没收入减少;

国有资源(资产)有偿使用收入完成276万元,占预算数394.3%,增长137.9%,主要是国库利息收入增加。

2.一般公共预算支出决算情况

市四届人大次会议批准的一般公共预算支出年初预算数6.29亿元(原为6.47亿元,剔除债务还本支出0.18亿元);经市四届人大常委会第次会议批准,调增支出预算3.98亿元(原为3.85亿元,减去债务还本调整数-0.13亿元),一般公共预算支出调整预算数为10.27亿元,加上专项转移支付收入0.73亿元、上年结转使用1.49亿元、安排预算稳定调节基金等变动项目2.27亿元,2017年度一般公共预算支出调整预算为10.22亿元,预算执行结果:实际完成支出9.09亿元,占预算89%,增支1.62亿元,增长21.6%。具体完成情况:

一般公共服务支出1.25亿元,占预算数93.9%,增长98.2%,主要是考虑实业公司借款用于开发区公益性基础建设,转其他一般公共服务支出所致;

国防支出3万元,下降72.7%;

公共安全支出0.39亿元,占预算数87.4%,增长68.4%,主要为公安分局及派出所办公楼基建支出增支所致;

教育支出0.86亿元,占预算数85.3%,增长10.5%,主要是市、区用于东侨实验幼儿园、东侨第一小学建设专项支出增加;

科学技术支出1.31亿元,占预算数96.9%,增长162.1%,主要是兑现新能源产业发展基金增支;

文化体育与传媒支出0.2亿元,占预算数74.2%,增长42.3%,主要是网球中心建设一次性增支;

社会保障和就业支出0.1亿元,占预算数80.9%,增长24.2%,主要是购买残疾人服务中心用房增支;

医疗卫生与计划生育支出845万元,占预算数98.5%,增长33.5%,主要为公共卫生和计划生育事务方面增支;

节能环保支出0.19亿元,占预算数69.6%,下降13%,主要是上年度环保大楼建设工程支出及上级专项补助支出较多,本年不可比减支;

城乡社区支出1.37亿元,占预算数90.4%,下降19.8%,主要是上年城市道路工程款支出进度快所致;

农林水支出0.48亿元,占预算数97.7%,增长182.8%,主要是兑现农业项目及水闸除险加固工程等上级专项补助增支;

资源勘探信息等支出1.61亿元,占预算数92.5%,下降6.3%,主要是上年度支持中小企业发展方面的优惠政策奖励金等专项支出较多,本年不可比减支;

商业服务业等支出0.68亿元,占预算数78.4%,增长4.7%,主要是上级专项款及购房补贴等增支。

国土海洋气象等支出108万元,占预算数50.9%,增长18.7%;

住房保障支出0.29亿元,占预算数94.8%,增长201.5%,主要是保障性安居工程支出进度快所致;

粮油物资储备支出140万元,占预算数100%,增支140万元,系粮食储备费支出增支

其他支出0.12亿元,占预算数51.5%,增长11.1%;

债务付息支出0.13亿元,占预算数100%,下降64.6%,主要是上年归还银行贷款利息支出较多,本年不可比减支

3.一般公共预算收支平衡情况

地方一般公共预算收入13.68亿元,加上级各项补助收入1.96亿元,债务转贷收入0.1亿元(其中:置换债0.1亿元),上年结余收入1.49亿元,调入预算稳定调节基金1.39亿元,调入资金435万元,待偿债置换一般债券上结余0.15亿元收入总计18.81亿元。

一般公共预算支出9.09亿元,上解上级支出5.79亿元,债务还本支出0.3亿元,安排预算稳定调节基金2.51亿元,支出总计17.69亿元。

收支相抵,年终滚存结余1.12亿元,结转下年支出1.12亿元,继续实现预算收支平衡。

 (二)政府性基金收支决算及平衡情况

市四届人大次会议批准的政府性基金收入年初预算数2.56亿元;经市四届人大常委会第次会议批准,调增收入预算5.08亿元。调整后政府性基金收入预算数为7.64亿元。预算执行结果:实际完成收入7.12亿元,占预算数93.2%,增收3.1亿元,增长77.2%。

市四届人大次会议批准的政府性基金支出年初预算数2.56亿元,经市四届人大常委会第次会议批准,调增支出预算5.14亿元,加上级专项补助等变动,政府性基金支出调整预算数为8.48亿元(调整后基金支出7.7亿元,加上级专项补助58万元,动用上年结余1.49亿元,及超短收安排、增减预算指标等变动项目-0.71亿元)。预算执行结果:实际完成支出8.09亿元,占预算数95.4,增支5.07亿元,增长167.9%。

政府性基金收支平衡情况:政府性基金收入7.12亿元,上级补助收入58万元,债务转贷收入4.18亿元,上年结余1.49亿元,调入资金606万元全年收入总计12.86亿元。政府性基金支出8.09亿元,上解上级支出0.18亿元债务还本支出2.73亿元,待偿债置换专项债券结余1.45亿元,调出资金213万元全年支出总计12.47亿元。

收支相抵,基金收支年终滚存结余0.39亿元,比上年减少1.1亿元。